2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。

（二）机构设置情况

1、单位机构设置

本部门内设党委工作部、经营投资部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。

2.单位职责

北京一商集团有限责任公司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。本预算年度主要工作任务：负责转制前离退休人员的基本离退经费的发放，并抓好生活待遇的落实，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，维稳生活保障，提高一对一精准服务。

（三）人员构成情况

北京一商集团有限责任公司本级离退休人员57人，其中：离休人员4人，退休人员53人。

 

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算793.46万元，比2021年784.98万元增加8.48 万元，增长1.08%。其中：本年财政拨款收入793.46万元,比2021年784.98万元增加8.48万元，增加的原因：落实国家调整离退休生活补贴等有关政策，离退休人员经费有所增加。本年其他资金收入0万元。统筹使用结余资金安排预算0万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算793.46万元，比2021年784.98万元增加8.48 万元，增长1.08%。

基本支出预算717.85万元，占总支出预算90.47%，比2021年784.98万元减少67.13 万元，减少8.55%，减少原因：离退休人员抚恤金经费调整到项目支出。项目支出预算75.61万元，比2021年0万元增加75.61万元，增加原因：离退休人员抚恤金经费调整到项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年项目预算支出金额共计75.61万元，主要离退休人员抚恤金经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2022年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，我单位填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算75.61万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     （七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京一商集团有限责任公司本级共有车辆0台；本单位无单位价值50万元以上的通用设备，本单位无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京一商集团有限责任公司本级2022年度单位预算报表（请点击下载）