第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）创建于1964年，是北京市属公办全日制普通中等专业学校和国家级重点中职校。学校前身是北京市半工半读商业学校，后因“文革”停办，1979年经北京市政府批准复校。

2021年，根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京祥龙资产经营有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】57号），同意将北京一商集团有限责任公司干部学校、中共北京市物资有限公司党校并入北京市商业学校，组建北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校），为北京祥龙资产经营有限责任公司所属公益二类事业单位。

1、单位机构设置

根据《北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）组织机构、岗位设置、岗位编制方案》有关精神，我单位内设32个部门，分别为：党政办公室、纪委办公室、宣教工会办公室、团委、人力资源处、财务管理处、审计处、信息资源处、后勤服务保障部、安全保卫处、职教集团办公室、国际合作办公室、教育督导室、职业教育与企业发展研究所、特高校建设办公室、教务处、学生处、招生就业处、公共基础部、财会经济系、交通运输系、商贸信息系、教育艺术系、国际酒店培训部、党员干部培训部、祥龙大学培训部、党（干）校办公室、党校服务保障部、成教部、祥龙大学办公室、培训鉴定部、干校服务保障部。下属无其他财政预算单位。

2、单位职责：

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）主要职责是：开展全日制中专学历教育和中高本贯通培养项目；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技能培训；开展党员、干部教育培训等。2022年度主要工作任务：

1.严格执行相关政策，保障工资及时足额、依法依规发放，预算编制科学合理，减少结余资金，提高资金使用绩效。

2.保障学校主业业务日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障教育教学工作需要。

3.2022年度完成中专学历教育招生计划、成人教育招生和在职学历教育、员工岗位技能培训，完成党员干部培训及教育等工作。

4.继续与北京联合大学、北京物资学院等高校合作，持续推进高水平贯通人才培养项目建设和五年一贯长学制高水平人才培养新模式。

5.强化创新引领，加强改进思政课程和课程思政工作，持续推进学校综合职业素养护照和大思政格局建设工作。

6.持续做好与教育部、市教委、市财政局等上级单位以及行业协会、学会等机构的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。

7.按照北京市教委要求，全面完成对口帮扶滇西、河北、内蒙古等工作，助推当地职教和产业发展。

（二）人员构成情况

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）事业编制388人，实有人数334人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25038.57万元，比上年增加7631.88万元，增长43.84%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计24713.93万元，比上年增加7808.54万元，增长46.19%，其中：财政拨款收入23363.85万元，占收入合计的94.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入844.89万元，占收入合计的3.42%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入478.19万元，占收入合计的1.93%；其他收入27.01万元，占收入合计的0.11%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计23618.11万元，比上年增加6819.16万元，增长40.59%，其中：基本支出16301.76万元，占支出合计的69.02%；项目支出7316.35万元，占支出合计的30.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23626.87万元，比上年增加7029.20万元，增长42.35%。主要原因：事业单位改革合并，收支整体规模增大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22206.41万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出22206.41万元，占本年财政拨款支出100%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算22206.41万元，比2022年度年初预算减少568.44万元，下降2.50%。其中：

“职业教育”（款）2022年度决算20523.83万元，比2022年度年初预算减少490.14万元，下降2.33%。主要原因：受疫情影响，部分经费未形成支出。

 “进修及培训”(款)2022年度决算1682.58万元，比2022年度年初预算减少78.30万元，下降4.45%。主要原因：受疫情影响，部分经费未形成支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14890.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数36.65万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算71.81万元减少35.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数3.47万元，比2022年度年初预算数17.47万元减少14.00万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2022年度公务接待费主要用于国际交流与合作、校企合作单位、来访、校外服务人员用餐接待等方面。公务接待123批次，公务接待2147人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数33.18万元，比2022年度年初预算数54.34万元减少21.16万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数33.18万元，比2022年度年初预算数54.34万元减少21.16万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油11.40万元，公务用车维修14.84万元，公务用车保险3.24万元，公务用车其他支出3.70万元。2022年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.84万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4363.04万元，其中：政府采购货物支出2833.76万元，政府采购工程支出915.45万元，政府采购服务支出613.84万元。授予中小企业合同金额4276.52万元，占政府采购支出总额的98.02%，其中：授予小微企业合同金额3717.08万元，占政府采购支出总额的85.19%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆18台，738.06万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。（可点击下载附件）